| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z5126C696A Fatt.n.20194G00408 del 28-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
166.50 |
18/01/2019 06/03/2019 |
166.50 |
|
Z5328D8811 Fatt.n.V3-13940 del 17-06-2019-materiale didattico modulo Che pianta sei. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
158.93 |
15/06/2019 27/06/2019 |
158.93 |
|
Z57276380D Fatt.n.80 del 04-03-2019e n.180 del 15-04-2019-uscita didattica aprile 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IVAN TEAM SAS DI IVAN PONTAROLLO & C. 02331770244 |
1430.00 |
01/03/2019 11/05/2019 |
1430.00 |
|
Z5A28CC8CD Fatt.n.2019 103-E del 28-06-2019-materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zinato Vladimiro & C. SNC 02129320277 |
615.44 |
12/06/2019 22/07/2019 |
615.44 |
|
Z6027632A2 Fatt.n.FE01 del 15-07-2019-incarico prot.n.1280 del 01-03-2019 Progetto Affettività |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TESSARI ELENA 04040320279 |
1960.00 |
07/03/2019 23/07/2019 |
1960.00 |
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Z6028094AF Pagamento Fattura n.4 del 13-06-2019 Esperto pon inclusione modulo genitori 4 ore |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FRANCESCA EMILI 03841920279 |
280.00 |
26/06/2019 26/06/2019 |
280.00 |
|
Z682731A9C Fatt.n.75PA del 28-02-2019-materiale per pulizia plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CLEANER Snc 04095550283 |
1275.56 |
16/02/2019 11/05/2019 |
1275.56 |
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Z6A271EB34 Fatt.n.0-51 del 21-03-2019-materiali pon patrimonio culturale secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANGOLO DELL'ARTE S.R.L. 04241900275 |
390.40 |
30/03/2019 30/03/2019 |
390.40 |
|
Z6A2A3863C CORSO PALLAMANO cl.5^ sc.primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.S. VENEZIA 00919840272 |
500.00 | 0.00 | |
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Z6C26FB8F4 Fatt.n.4-PA del 05-04-2019-Soggiorno alunni Spallanzani 18-19-20 marzo 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' AGRICOLA IL GERMOGLIO DI GABRIELE PANDOLFO E C. SAS 06770560156 |
5232.73 |
01/02/2019 13/05/2019 |
5232.73 |
|
Z6D2764CB0 Fatt.n.2019 41/E del 02-04-2019-TONER CICLOSTILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zinato Vladimiro & C. SNC 02129320277 |
246.00 |
01/03/2019 11/05/2019 |
246.00 |
|
Z6D2AD6F84 Ordine prot.n.6339 del 26/11/2019 (acquisto pacchetto hosting easy Linux) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 04552920482 |
61.00 |
26/11/2019 17/12/2019 |
50.00 |
|
Z70283B814 Pagamento Fattura n.20194E13549 del 06-05-2019 Acquisto stampati esami di stato 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
216.40 |
02/05/2019 11/05/2019 |
216.40 |
|
Z7227B2E2C Uscita didattica Conegliano 01-06-2019 Bellini |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SAM Viaggi 01964210270 |
330.00 |
22/03/2019 16/07/2019 |
330.00 |
|
Z752A31E54 CORSO SCACCHI cl.4^ sc.primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. SCACCHI CAPABLANCA 90016090277 |
500.00 | 17/10/2019 | 0.00 |
|
Z7728CEB17 Fatt.n.52 del 03-07-2019-notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AEMME SYSTEM SRL 03296900271 |
700.00 |
23/07/2019 23/07/2019 |
700.00 |
|
Z7B27BF2BB Fatt.n.00029PA del 03-05-2019-USCITA DIDATTICA CLASSI SECONDE GORETTI 10-04-2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eurocovet srl 03248810263 |
300.00 |
27/03/2019 11/05/2019 |
300.00 |
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Z7C297C32A Ordine prot.n.4272 del 12-08-2019 (facile consumo sc.infanzia e primarie) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
7462.23 |
23/09/2019 07/11/2019 |
7462.23 |
|
Z7D26C7D1E Pagamento Fattura n.V3-1463 del 23-01-2019 materiale didattico sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
340.00 |
19/01/2019 30/03/2019 |
340.00 |
|
Z8026B59BF Fatt.n.FPA 3/19 del 11-07-2019-Progetto danza scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. MUSICAFOLKDANZA 04085170274 |
1054.08 |
14/01/2019 19/07/2019 |
1054.08 |
|
Z8027556CF Fattura n.1-PA del 27-05-2019-PROGETTO LETTURA ESPRESSIVA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAURA ELIA 04311130274 |
2205.00 |
23/02/2019 24/06/2019 |
2205.00 |
|
Z83279F610 Fatt.n.1 del 17-06-2019-Compenso contratto prot.n.1642 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Olivio Marco 04398730277 |
1330.00 |
08/04/2019 27/06/2019 |
1330.00 |
|
Z8327B9CA5 Fatt.n.00031PA del 03-05-2019-Uscita didattica Sarmede |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Eurocovet srl 03248810263 |
272.73 |
25/03/2019 11/05/2019 |
272.73 |
|
Z8A26C5D53 Progetto Sportivamente - Pallamano-contratto n.4905 del 01-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.U.S. VENEZIA 00919840272 |
600.00 |
01/12/2018 06/03/2019 |
600.00 |
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Z8A2755595 Pagamento Fattura n.45-FE del 03-06-2019 Laboratorio teatrale Tintoretto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Febo Teatro 05088600282 |
125.00 |
04/03/2019 27/06/2019 |
125.00 |
|
Z8A27708E9 Fatt.n.222 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SAN MARCO MESTRE SRL 03654800279 |
471.31 |
13/06/2019 13/06/2019 |
471.31 |
|
Z8D28D8417 Fatt.n.2019 102-E del 28-06-2019-materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zinato Vladimiro & C. SNC 02129320277 |
265.74 |
15/06/2019 22/07/2019 |
265.74 |
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Z8E2950228 Ordine prot.n.4114 del 24/07/2019 (Lego education) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.C.R 02369300286 |
680.00 |
28/07/2019 13/09/2019 |
680.00 |
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Z932823D3F Fatt.n.0000090PA del 31-05-2019-progetto Storytelling classi Tintoretto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACLE Associazione Culturale Linguistica Educational 90053050085 |
980.00 |
19/04/2019 26/06/2019 |
980.00 |
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Z96269EF05 Smart Teaching Easy Learning Institute SRL - Corsi di potenziamento per la lingua Inglese |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Smart Teaching Easy Learning Institute S.r.l. 04418910271 |
1032.79 |
08/06/2018 26/06/2019 |
1032.79 |