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Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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Z4521B41F8 Pelizzon - Impegno di spesa materiale facile consumo tutti i plessi PRIMO PERIODO 2018 - 6 mesi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pelizzon Luigi SRL 01492100274 |
5950.00 |
05/03/2018 05/03/2018 |
286.85 |
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Z4522EDDF8 Pelizzon - Fornitura materiale arte e immagine plesso Spallanzani ins. Papa |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pelizzon Luigi SRL 01492100274 |
81.97 |
05/04/2018 09/04/2018 |
81.97 |
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Z4B25D9C3F - Impegno di spesa materiale facile consumo tutti i plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
3268.26 |
20/11/2018 20/11/2018 |
3268.26 |
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Z4C2020D6E Pagamento contratto prot. n. 4636 Progetto Avvio allo studio dello Judo a.s. 2017-18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
JUDOKWAI Associazione sportiva dilettantistica 90004520277 |
1320.00 |
05/10/2018 05/10/2018 |
1320.00 |
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Z5022CF0D1 Spaggiari - Richiesta fornitura cartelline alunni rosa e azzurro |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
420.00 |
17/03/2018 03/04/2018 |
420.00 |
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Z5123534FO Vivisport - Fornitura attrezzatura sportiva |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVISPORT SRL 03419990266 |
1704.00 |
06/08/2018 06/08/2018 |
1704.00 |
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Z5725E9980 Pagamento Fattura n.4-1052 del 18-12-2018 Acquisto notebook in convenzione |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
BELLUCCI SPA 02044780019 |
1285.50 |
22/12/2018 22/12/2018 |
1285.50 |
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Z5A21EA962 SAM Viaggi - Spese di viaggio a Favaro plesso Bellini 2G 2E - 21 febbraio 2018 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SAM Viaggi 01964210270 |
10290.00 |
08/03/2018 31/12/2018 |
10290.00 |
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Z5F21F5F23 ACTV - Spese di viaggio a Mestre plesso Tintoretto 4ABC e 5ABC del 21 febbraio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACTV SPA 00762090272 |
236.36 |
09/03/2018 12/03/2018 |
236.36 |
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Z5F228F831 Toshiba Tablet PC Encore con tastiera |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Campustore - Media Direct SRL Brand 02409740244 |
204.98 |
01/03/2018 11/07/2018 |
204.98 |
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Z6122EFA1B Associazione MakingMovie - Contributo per affitto sala Palaplip 10 e 12 gennaio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione MakingMovie 04433710276 |
244.00 |
27/03/2018 27/03/2018 |
244.00 |
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Z612622D03 Pagamento Fattura n.3643 del 08-12-2018 materiale modulo geometria pon competenze di base |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Edizioni Centro Studi Erickson SPA 01063120222 |
347.76 |
14/12/2018 14/12/2018 |
347.76 |
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Z6225FE1FB Pagamento Fattura n.248 del 17-12-2018 materiale pulizie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mistretta SRL 03340340276 |
476.68 |
20/12/2018 20/12/2018 |
476.68 |
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Z642356147 Immobiliare Sea Lion SRL Unipersonale - Spese di vitto e alloggio soggiorno dal 9 al 12 maggio 2018 a Montesilvano PE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA delle ENTRATE 06363391001 |
691.64 |
26/04/2018 26/04/2018 |
691.64 |
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Z662628A86 Pagamento Fattura n.20184E35106 del 07-12-2018 ACQUISTO VIDEOREGISTRATORE PON COMPETENZE DI BASE MODULO INGLESE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari SPA 00150470342 |
107.29 | 14/12/2018 | 107.29 |
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Z6724164D6 Nord Est Group - Fornitura n. 2 tappeti asciugapasso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nord Est Group SAS di Baggio Nadia e C. 00247660285 |
133.00 |
21/06/2018 06/08/2018 |
133.00 |
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Z68239EF27 AEMME System - Completamento cablaggio con cavi di rete cat. 6 e spostamento A.P. presso sedi Spallanzani e Bellini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AEMME SYSTEM SRL 03296900271 |
740.00 |
17/05/2018 18/06/2018 |
740.00 |
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Z692370C26 OBI Italia SRL - Fornitura pannelli espositivi plesso Bellini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OBI ITALIA SRL 00508260973 |
285.30 |
23/05/2018 28/05/2018 |
285.30 |
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Z6A1C22A79 TE.MA Ufficio SRL - Saldo noleggio fotocopiatrici anno 2017 |
01-PROCEDURA APERTA |
AGENZIA delle ENTRATE 06363391001 |
3053.93 | 20/02/2018 | 3053.93 |
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Z6B264A335 Pagamento Fattura n.17-18S del 20-12-2018 acquisto libri azione 24 PNSD |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Il granello in zucca scarl - Il libro con gli stivali 03679200273 |
154.64 | 22/12/2018 | 154.64 |
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Z6D21F5E02 ACTV - Spese di viaggio a Mestre plesso Goretti 3B 4A 4B 4C 5A 5B |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACTV SPA 00762090272 |
400.00 |
12/03/2018 19/03/2018 |
400.00 |
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Z6E219D580 Olivio Marco - Progetto Un confronto costruttivo anno scolastico 2017 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Olivio Marco 04398730277 |
1640.00 | 06/08/2018 | 1640.00 |
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Z712390935 Ditta Zinato - Fornitura targhe per biblioteche Goretti e Tintoretto |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Zinato Vladimiro & C. SNC 02129320277 |
50.00 |
15/05/2018 05/06/2018 |
50.00 |
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Z7223087DB Mistretta - Fornitura materiale igienico sanitario plesso Goretti |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mistretta SRL 03340340276 |
157.93 |
14/04/2018 16/04/2018 |
157.93 |
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Z7323229CE Park Viaggi - Spese di viaggio Laguna Venezia 23 aprile 1E 1G 1H Bellini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARK VIAGGI S.R.L. 02926670270 |
3186.00 |
24/04/2018 24/04/2018 |
3186.00 |
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Z7420A4E56 Theatre Francais - Rappresentazione teatrale in lingua francese del 31 gennaio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS 13460201000 |
396.50 |
07/02/2018 07/02/2018 |
396.50 |
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Z7524C4247 Pagamento Fattura n.2018004230 del 22-11-2018 Assicurazione alunni a.s. 2018-1 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
AmbienteScuola s.r.l. 03967470968 |
7540.50 |
07/12/2018 07/12/2018 |
7540.50 |
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Z7722CF66D Casa Editrice Leardini - Fornitura targhe con stampa serigrafica Ambienti digitali per le scienze |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. 02614070411 |
426.20 |
11/05/2018 11/07/2018 |
426.20 |
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Z7C20E88F8 Smart Teaching Easy Learning Institute SRL - Corsi di potenziamento per la lingua Inglese |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Smart Teaching Easy Learning Institute S.r.l. 04418910271 |
630.00 |
08/06/2018 08/06/2018 |
630.00 |
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Z7F20A4D61 Theatre Francais - Rappresentazione teatrale in lingua francese del 30 gennaio 2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS 13460201000 |
806.00 |
07/02/2018 07/02/2018 |
806.00 |
Pagine
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