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Bandi di gara e contratti 2018

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
Z162177D44
Fujitsu Technology Solutions - Fornitura n. 4 multifunzione monocromatica comprensive di n. 2 cartucce toner 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Fujitsu Technology Solutions
02897010969 		877.56 28/12/2017
11/07/2018 		877.56
Z511CAC9A2
ACTV Spese di viaggio uscita a Teatro Momo del 27 gennaio 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ACTV SPA
00762090272 		1114.75 03/02/2017
19/03/2018 		1236.36
Z731CDF0E6
Disperati Francesca - Progetto Un confronto costruttivo 52 ore di attivita e costi per materiali 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Disperati Francesca
DSPFNC88A44G491Q 		1660.00 22/11/2017
29/01/2018 		1660.00
Z7F21538B2
Zetaelle -Fornitura n. 4 Notebook ASUS e n. 5 Pen Drive da 16GB 		23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Zetaelle SRL
03078910274 		1229.51 15/12/2017
22/01/2018 		1229.51
ZCB207D7D0
Campustore - Media Direct SRL Brand - Fornitura microscopi progetto ambienti digitali 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Campustore - Media Direct SRL Brand
02409740244 		4104.38 22/11/2017
05/02/2018 		4104.38
ZE11CE5B06
SAM Viaggi Spese viaggio a Sarmede del 20 gennaio 2017 plesso Tintoretto classi 1 		03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SAM Viaggi
01964210270 		9408.27 17/02/2017
23/04/2018 		9408.27
55164774D4
Saldo imponibile fattura n.7815016009 del 31/12/2015 per pulizia scuole mese di dicembre 2015 		04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A.SOGGETTA DIREZ COORD DI MANUTENCOOPSOCCOOP
02402671206 		135796.67 23/01/2016 144112.90

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